一、部门概况
(一）部门主要职能
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。团市委由中共贵阳市委领导，接受共青团贵州省委指导。主要工作职责是：
1、行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。
2、参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。
3、协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。
4、组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴筑的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”和“强市升位”的 实践中充分发挥生力军和突击队的作用。
5、制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。
6、协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。
7、做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。
8、承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。
（二）部门预算单位构成
包含三个预算单位：中国共产主义青年团贵阳市委员会，财政全额拨款群团组织，设9个部室，分别为：办公室、组织部、宣传部、青工部、青农部、学校部、少年部、统战部、社区和维权部；贵阳市青少年宫，财政全额拨款事业单位；贵阳市青年志愿者指导中心，财政全额拨款事业单位。
（三）部门人员构成
截止2017年12月31日，我单位编制人数为58人，现共有在职职工45人（其中：行政编制22人，事业编制19，工勤编制4人），退休27人。
二、部门预算安排说明
1、部门收支总体情况：
2018年预算收支1639.12万元（本预算包括本单位及二级单位预算），其中中国共产主义青年团贵阳市委员会588.75万元，贵阳市青少年宫547.04万元，贵阳市青年志愿者指导中心503.33万元。2018年预算收支比2017年增加340.77万元，增加26.25%。主要原因：共青团改革增加项目支出。
2、部门收入总体情况：
2018年预算收入总计1639.12万元（本预算包括本单位及二级单位预算），全部为一般公共预算拨款收入。2018年一般公共预算收入比2017年增加352.24万元，增加27.37%。主要原因：共青团改革增加项目支出。
3、部门支出总体情况：
（1）2018年预算支出总计1639.12万元（本预算包括本单位及二级单位预算），全部为一般公共预算拨款支出。
（2）2018年预算支出总计1639.12万元（本预算包括本单位及二级单位预算），其中一般公共服务支出 1598.15万元，住房保障支出40.97万元。2018年一般公共服务支出比2017年增加342.37万元，增加27.26%，主要原因：共青团改革增加项目支出；2018年住房保障支出比2017年减少1.6万元，减少3.76%，主要原因：人员变动。
（3）2018年预算支出总计1639.12万元（本预算包括本单位及二级单位预算），其中基本支出768.37万元，项目支出870.75万元。2018年基本支出比2017年减少0.61万元，减少0.08%，主要原因：人员变动；2018年项目支出比2017年增加352.85万元，增加68.13%，主要原因：共青团改革增加项目支出。
4、财政拨款收支总体情况：
2018年财政拨款收支预算1639.12万元，其中财政拨款收入588.75万元，财政补助收入1050.37万元。2018年财政拨款收入比2017年减少52.87万元，减少8.24%，主要原因：项目减少；2018年财政补助收入比2017年增加405.11万元，增加62.78%，主要原因：共青团改革增加项目支出。
5、一般公共预算支出情况：
2018年一般公共预算支出1639.12万元，其中行政运行339.13万元，事业运行388.27万元，一般行政管理事务228.75万元，其他群众团体事务支出642万元，住房公积金40.97万元。2018年行政运行比2017年增加25.42万元，增加8.10%，主要原因：人员变动；2018年事业运行比2017年减少24.43万元，减少5.92%，主要原因：人员变动；2018年一般行政管理事务比2017年减少79.15万元，减少25.71%，主要原因：项目减少；2018年其他群众团体事务支出比2017年增加432万元，增加205.71%，主要原因：共青团改革增加项目支出；2018年住房公积金比2017年减少1.6万元，减少3.76%，主要原因：人员变动。
6、一般公共预算基本支出情况：
2018年一般公共预算基本支出768.37万元，其中人员经费670.46万元，公用经费97.91万元。
7、部门预算“三公”经费情况说明：
公务接待费支出预算8万元，与上年相比无变动。
公务用车运行维护费支出预算13.62万元，与上年相比无变动。公务用车保有量6辆。
公务用车购置费无预算安排。
因公出国（境）费、公务用车购置费均实行总额控制，年初未分配，年度间根据实际情况按照程序审批后据实列支。
8、政府性基金预算支出情况的说明：
无政府性基金支出。
三、其他重要事项说明
（1）机关运行经费：2018年我机关本级的机关运行经费财政拨款预算57.18万元，比 2017年预算增加1.87万元，增加3.38%，主要原因：人员变动。
（2）政府采购情况：无政府采购。
（3）国有资产占有使用情况：中国共产主义青年团贵阳市委机关及其所属预算单位共有车辆6辆，其中，一般公务用车3辆，其他用车3辆。单位无价值200 万元以上的大型设备。
（4）预算绩效管理情况：2018年中国共产主义青年团贵阳市委实行绩效目标管理的项目12个，涉及财政拨款预算870.75万元。
（5）项目支出安排情况说明：2018年项目支出预算870.75万元，用于以下12个方面：少工委工作；培训；共青团系列活动；共青团贵阳市委十四次代表大会；新兴青年群体“筑梦计划”；青联、学联工作；公益性系列活动；物业管理及运行；场所维修维护及设备购置经费；建设生态文明青年先锋行；西部计划志愿者；大学生志愿服务西部计划贵阳项目。
（6）国有资本经营预算：无国有资本经营预算拨款。
四、专有名词解释
（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金
（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。
（七）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（八）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
（九）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
（十）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
（十一）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（十二）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
（十三）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
（十四）“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国(境)费反映单位因公出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
（十五）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（十六）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会的基本支出。
（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。
（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位青少年宫、贵阳市青年志愿者指导中心的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。
共青团贵阳市委
2018年3月9日
