一、中国共产主义青年团贵阳市委员会概况

    （一）主要职能

    1. 行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作

    2. 参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策

    3. 协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

    4. 组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴筑的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”和“强市升位”的实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

    5. 制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

    6. 协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

    7. 做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

    8. 承办市委、市政府和上级团委交办的其他事项。

    （二）机构设置及部门决算单位构成

    本单位（部门）内设9个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属贵阳市青少年宫和所属贵阳市青年志愿者指导中心决算。

二、中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度部门决算情况说明
    （一）中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度收入支出决算总体情况说明中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度收支决算总计2,078.33万元，与2015年相比，增加790.99万元，增长61.44%。主要原因是：2016年10月举办第十六届中国网络媒体大会，项目经费增加 。
    （二）中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度收入决算情况说明本年收入合计1,966.18万元，其中：财政拨款收入1,966.18万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

    （三）中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度支出决算情况说明本年支出合计2,066.86万元，其中：基本支出869.28万元，占42.06%；项目支出1,197.58万元，占57.94%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

    （四）中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度财政拨款收入支出决算总体情况说明中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度财政拨款收支决算总计2,078.33万元。与2015年相比，增加790.99万元，增长61.44%。主要原因是：2016年10月举办第十六届中国网络媒体大会，项目经费增加 。

    （五）中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

    中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出1,946.18万元，占本年支出合计的94.16%。与2015年相比，一般公共预算财政拨款支出增加855.62万元，增长78.46%。主要原因是：2016年10月举办第十六届中国网络媒体大会，项目经费增加 。

    2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

    中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出340.29万元，占17.49 %；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）支出903.45 万元，占46.42%；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）支出529万元，占27.18 %；一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）支出173.44万元，占8.91%。

    3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1946.18万元，支出决算为1946.18万元，完成当年预算的100%。其中：

    （1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）支出。当年预算为340.29万元，支出决算为340.29 万元，完成当年预算的100%。

    （2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为903.45万元，支出决算为903.45 万元，完成当年预算的100%。

    （3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。当年预算为529万元，支出决算为529万元，完成当年预算的100%。

    （4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。当年预算为173.44万元，支出决算为173.44 万元，完成当年预算的 100%。

    （六）中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款基本支出869.28万元，其中：人员经费773.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费95.61万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

    （七）中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    2016年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算14.65万元，比上年减少8.28万元，降低36.09%，减少原因是落实厉行节约有关规定，加强对三公经费的管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出11.95万元，占81.58%，比上年减少9.63万元，降低44.62%，减少原因是公车改革公务用车运行维护费减少；公务接待费支出2.7万元，占18.42%，比上年增加1.36万元，增长100.87%，增加原因2016年发生外事接待。具体情况如下：

    （1）因公出国（境）费支出 0万元。中国共产主义青年团贵阳市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组 0个，累计 0人次。开支内容无。

    （2）公务用车购置及运行维护费11.95万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费11.95万元。主要用于公务用燃油费、过路费、车辆保险等。2016年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

    （3）公务接待费2.7万元。具体是：

国内公务接待支出2.7万元，主要是湖南邵阳团委学习交流青年团、常州市团委一行、俄罗斯代表团等。中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年国内公务接待3批次，112人次。

    （八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2016年政府性基金预算财政拨款本年收入20万元，本年支出120.69万元。具体支出情况如下：

其他（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）支出120.69 万元，主要是用于灯光剧场维修工程款100.69万元，由于2015年末公开招投标程序未完成，因此于2016年公开招投标程序完成并进行工程验收合格后才进行了支付。

    （九）其他重要事项的情况说明

    1、机关运行经费支出情况。

    2016年中国共产主义青年团贵阳市委员会机关运行经费支出53.69万元，比2015年增加18.35万元，增长51.91%，主要原因是公车改革，增加公务出行补贴。

    2、政府采购支出情况。

    2016年中国共产主义青年团贵阳市委员会政府采购支出总额349 万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出 0万元、政府采购服务支出349万元，授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。

    3、国有资产占用情况。

    截至2016年12月31日，中国共产主义青年团贵阳市委员会共有车辆12辆，其中， 一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：商务用车1台，客车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

    4、预算绩效管理工作开展情况

    2016年我单位年初预算中没有超过300万元的项目，因此未开展此项工作。

四、名词解释

    （一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

    （二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

    （三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

    （四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    （五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

    （六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

    （七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

    （八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

    （十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

    （十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    （十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    （十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

    （十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

    （十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

    （十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    （十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会的基本支出。

    （十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

    （十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位青少年宫的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

    （二十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

    （二十一）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位青少年宫用于教育事业的彩票公益金支出。

附件：贵阳市中国共产主义青年团贵阳市委员会.XLS