中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度部门决算

一、中国共产主义青年团贵阳市委员会概况

（一）主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年群众组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。团市委由中共贵阳市委领导，接受共青团贵州省委指导。主要工作职责是：

1、行使市委赋予的领导全市共青团和青联、少先队工作的职权，对全市性的青年社团组织进行指导和管理，指导直属单位的工作。

2、参与拟定全市青少年事业发展规划和青少年工作方针、政策和法规、规章，并组织实施，参与拟定有关青年统战工作的方针、政策。

3、协助处理和协调与青少年利益相关的事务，调查青年思想动态和青年工作情况，研究青少年运动的理论和思想教育问题，反映青少年的利益要求和意见，并提出相应的政策意见或建议。

4、组织带领广大青年积极投身西部大开发、富民兴筑的宏伟事业，根据青年特点开展各项活动，在“两个文明”和“强市升位”的 实践中充分发挥生力军和突击队的作用。

5、制定共青团组织建设的有关政策、规划，组织和实施团员发展、团干培训、推优入党等工作，做好对下一级团委领导班子的协管工作。

6、协助有关部门做好大、中、小学学生的培养、教育、管理工作，维护学校稳定和社会安定团结。

7、做好青年统战对象的团结教育工作，维护民族团结、促进祖国统一。做好全市青少年外事工作，加强管理和提供服务，开展对外交流和宣传工作。

（二）机构设置及部门决算单位构成

本单位（部门）内设9个处室，下属2个单位。从预算单位构成看，中国共产主义青年团贵阳市委员会部门决算包括：本级决算、所属贵阳市青少年宫和所属贵阳市青年志愿者指导中心决算。

二、中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度部门决算公开报表（见附表）

三、中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度部门决算情况说明
（一）中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度收入支出决算总体情况说明
中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度收支决算总计1,284.86万元，与2016年相比，减少793.47万元，降低38.18%。主要原因是：2016年10月举办第十六届中国网络媒体大会，2017年未举办该类大型活动。

（二）中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度收入决算情况说明

本年收入合计1,276.29万元，其中：财政拨款收入1,276.29万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

（三）中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度支出决算情况说明

本年支出合计1,284.86万元，其中：基本支出800.26万元，占62.28%；项目支出484.6万元，占37.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度财政拨款收支决算总计1,276.29万元。与2016年相比，减少802.04万元，降低38.59%。主要原因是：2016年10月举办第十六届中国网络媒体大会，2017年未举办该类大型活动。

（五）中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出1,256.29万元，占本年支出合计的97.78%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出减少689.88万元，降低35.45%。主要原因是：2016年10月举办第十六届中国网络媒体大会，2017年未举办该类大型活动。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出（类）支出1155.28万元，占91.96%；住房保障支出（类）支出44.04万元，占3.5%；其他支出（类）支出 56.98万元，占4.54%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1286.88万元，支出决算为1256.29万元，完成当年预算的97.62%。决算数小于预算数的主要原因是：人员变动；西部计划志愿者市级匹配经费79万元为市级经费下区县，未体现在决算中；共青团贵阳市委十四次代表大会预算80.1万元，实际使用51万元。其中：

（1）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）。当年预算为313.71万元，支出决算为331.01万元，完成当年预算的105.51%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（2）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）。当年预算为307.9万元，支出决算为199.62万元，完成当年预算的64.83%。决算数小于预算数的主要原因是：西部计划志愿者市级匹配经费79万元为市级经费下区县，未体现在决算中；共青团贵阳市委十四次代表大会预算80.1万元，实际使用51万元。

（3）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）。当年预算为412.7万元，支出决算为416.65万元，完成当年预算的100.96%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（4）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）。当年预算为210万元，支出决算为208万元，完成当年预算的99.05%。决算数小于预算数的主要原因是：物业管理及运行补助经费预算160万元，实际使用158万元。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。当年预算为42.57万元，支出决算为44.04万元，完成当年预算的103.45%。决算数大于预算数的主要原因是：人员变动。

（6）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）。当年预算为0万元，支出决算为56.98万元，完成当年预算的0%。决算数大于预算数的主要原因是：拔付少年宫基本建设贷款本息。

（六）中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度一般公共预算财政拨款基本支出791.69万元，其中：人员经费693.68万元，主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等；公用经费98.02万元，主要包括办公费、水电费、差旅费等。

（七）中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算6.26万元，比上年减少8.4万元，降低57.31%，减少原因是落实厉行节约有关规定，加强对三公经费的管理。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年减少0万元，降低0%；公务用车购置及运行维护费支出4.79万元，占76.64%，比上年减少7.16万元，降低59.89%，减少原因是落实厉行节约有关规定，加强公务用车管理；公务接待费支出1.46万元，占23.36%，比上年减少1.24万元，降低45.86%，减少原因是落实厉行节约有关规定，加强公务接待管理。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费支出0万元。中国共产主义青年团贵阳市委员会全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容无。

（2）公务用车购置及运行维护费4.79万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费4.79万元。主要用于公务用燃油费、过路费、车辆保险等。2017年，单位开支财政拨款的公务用车保有量为12辆。

（3）公务接待费1.46万元。具体是：

国内公务接待支出1.46万元，主要是接待香港半岛青年商会访问交流。中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年国内公务接待1批次，21人次。

（八）政府性基金预算收入支出决算情况说明

中国共产主义青年团贵阳市委员会2017年政府性基金预算财政拨款本年收入20万元，本年支出20万元。具体支出情况如下：

其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金（项）财政拨款支出20万元，主要是用于贵阳市各区县校外教育骨干教师培训。

（九）其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况

2017年中国共产主义青年团贵阳市委员会机关运行经费支出59.89万元，比2016年增加6.2万元，增长11.55%，主要原因是人员变动。

2、政府采购支出情况

2017年中国共产主义青年团贵阳市委员会政府采购支出总额24.19万元，其中：政府采购货物支出5.49万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出18.7万元，授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0 %。

3、国有资产占用情况

截至2017年12月31日，中国共产主义青年团贵阳市委员会共有车辆12辆，其中， 一般公务用车9辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车3辆（其他用车主要是：商务用车1台，客车2辆）；单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

4、2017年度预算绩效情况说明

（1）预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我单位组织对2017年度一般公共预算项目支出开展了绩效自评工作。共计9个项目进行了绩效自评，涉及资金484.6万元，自评覆盖率达到100%。

（2）部分项目支出绩效自评结果

项目一：培训费

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：年预算为13.8万元，支出决算为13.62万元，完成当年预算的98.7%，资金使用不充分。

项目二：用于教育事业的彩票公益金支出

根据年初设定的绩效目标，本项目已完成全部（或部分）目标任务，自评得分为90分。发现的主要问题及原因：参加培训的小部分教师专业不对口，对专业水平提升有影响。

四、名词解释

（一）财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

（二）上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

（三）事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

（四）经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（五）附属单位缴款：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

（六）其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

（七）用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

（八）上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（九）结余分配：反映单位当年结余的分配情况。

（十）年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

（十一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（十二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（十三）经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

（十四）对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

（十五）“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（十六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（十七）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）行政运行（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会机关的基本支出。

（十八）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）一般行政管理事务（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会未单独设置项级科目的其他项目支出。

（十九）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）事业运行（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫及贵阳市青年志愿者指导中心的基本支出，不包括行政单位后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

（二十）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫及贵阳市青年志愿者指导中心除上述项目以外其他用于群众团体事务方面的支出。

（二十一）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指中国共产主义青年团贵阳市委员会按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定，由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数，分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5%，不得高于12%。）

（二十二）其他支出（类）彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出（款）用于教育事业的彩票公益金支出（项）：反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫用于教育事业的彩票公益金支出。

（二十三）其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：

反映中国共产主义青年团贵阳市委员会下属事业单位贵阳市青少年宫除上述项目以外其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

附件：

/kindeditor/attached/file/20180806/20180806103757_181.xls